Articolul text
Text integral
Situația veniturilor și a cheltuielilor Agenției Europene pentru Siguranța Aeriană pentru exercițiul financiar 2007 – Buget rectificativ nr. 1 (2007/696/CE) VENITURI TITLUL 1 VENITURI PROVENITE DIN CONTRIBUȚII ȘI TAXE CAPITOLUL 1 0 — VENITURI PROVENITE DIN CONTRIBUȚII ȘI TAXE 1 0 0 Venituri provenite din contribuții și taxe Comentarii Previzionarea propriului venit generat din serviciile de certificare furnizate de către Agenție (cu excepția POA unic). 1 0 2 Consiliul comun de evaluare operațională Comentarii Contract-cadru de servicii AESA-2006-C39 – Previzionarea venitului generat din permise de zbor și din activități privind normele de zbor. TITLUL 2 SUBVENȚIA COMUNITĂȚII EUROPENE CAPITOLUL 2 0 — SUBVENȚIA COMUNITĂȚII EUROPENE 2 0 0 Subvenția Comunității Europene Comentarii Regulamentul (CE) nr. 1592/2002 al Parlamentului European și al Consiliului din 15 iulie 2002 privind normele comune în domeniul aviației civile și instituirea unei Agenții Europene pentru Siguranța Aviației (JO L 240, 7.9.2002, p. 1). TITLUL 3 CONTRIBUȚIA ȚĂRILOR TERȚE CAPITOLUL 3 0 — CONTRIBUȚIA ȚĂRILOR TERȚE 3 0 0 Contribuția țărilor terțe Comentarii Acordul AELS (2 % din subvenția CE). Decizia nr. 3/2006 (2006/785/CE) a Comitetului pentru transportul aerian Comunitate/Elveția, din 27 octombrie 2006 de modificare a anexei la Acordul dintre Comunitatea Europeană și Confederația Elvețiană privind transportul aerian (JO L 318, 17.11.2006, p. 31). TITLUL 6 VENITURI DIN SERVICII PRESTATE CONTRA COST CAPITOLUL 6 0 — VENITURI DIN SERVICII PRESTATE CONTRA COST 6 0 0 Venituri din servicii prestate contra cost Comentarii Venituri din servicii „S” prestate contra cost pentru JAA. CHELTUIELI TITLUL 1 PERSONAL CAPITOLUL 1 1 — PERSONAL ACTIV 1 1 0 Agenți care ocupă un post prevăzut în schema de personal 1 1 0 0 Salarii de bază Comentarii Regimul aplicabil celorlalți agenți ai Comunităților Europene, în special articolele 62 și 66. 1 1 0 1 Alocații familiale Comentarii Regimul aplicabil celorlalți agenți ai Comunităților Europene, în special articolele 62, 67 și 68. 1 1 0 2 Indemnizații de expatriere și detașare în străinătate Comentarii Regimul aplicabil celorlalți agenți ai Comunităților Europene, în special articolele 62 și 69. 1 1 0 3 Indemnizații de secretariat Comentarii Regimul aplicabil celorlalți agenți ai Comunității, în special articolul 4a din anexa VII. 1 1 1 Alte categorii de personal 1 1 1 0 Agenți auxiliari Comentarii Acest credit este destinat să acopere salariile de bază și toate indemnizațiile agenților auxiliari până la sfârșitul anului 2007. 1 1 1 1 Detașarea experților naționali Comentarii Acest credit este destinat să acopere beneficiile pentru experții naționali detașați. 1 1 1 2 Asistență temporară (provizorie) Comentarii Acest credit este destinat să acopere costurile destinate asistenței temporare (provizorii). 1 1 1 3 Agenți contractuali Comentarii Acest credit este destinat să acopere salariile de bază și beneficiile agenților contractuali. 1 1 3 Contribuțiile angajatorului la asigurările sociale 1 1 3 0 Asigurări de sănătate Comentarii Regimul aplicabil celorlalți agenți ai Comunităților Europene, în special articolele 72 și 73. 1 1 3 1 Asigurări pentru accidente și boli profesionale Comentarii Regimul aplicabil celorlalți agenți ai Comunităților Europene, în special articolul 73. 1 1 3 2 Asigurări de șomaj Comentarii Regimul aplicabil celorlalți agenți ai Comunităților Europene. 1 1 4 Alocații și indemnizații diverse 1 1 4 0 Alocații și indemnizații de naștere și deces Comentarii Regimul aplicabil celorlalți agenți ai Comunităților Europene, în special articolele 74 și 75. 1 1 4 1 Cheltuieli de călătorie cu ocazia concediului anual Comentarii Regimul aplicabil celorlalți agenți ai Comunităților Europene, în special articolul 8. 1 1 5 Ore suplimentare 1 1 5 0 Ore suplimentare Comentarii Regimul aplicabil celorlalți agenți ai Comunităților Europene, în special articolul 46. 1 1 7 Servicii suplimentare 1 1 7 2 Asistență administrativă din partea instituțiilor comunitare Comentarii Acest credit este destinat să acopere cheltuielile de asistență primită din partea Oficiului de plăți (PMO), pentru administrarea salariilor personalului AESA. 1 1 7 3 Servicii externe Comentarii Acest credit este destinat să acopere cheltuielile legate de serviciile atribuite unor prestatori externi și de serviciile specifice (consultanță și studii) în domeniul resurselor umane. 1 1 9 Coeficienți de corecție salarială 1 1 9 0 Coeficienți de corecție salarială Comentarii Regimul aplicabil celorlalți agenți ai Comunităților Europene, în special articolele 64 și 65. Acest credit este destinat să acopere efectele coeficienților de corecție salarială aplicabili remunerațiilor agenților temporari și contractuali ai AESA. 1 1 9 1 Modificări ale renumerațiilor Comentarii Regimul aplicabil celorlalți agenți ai Comunităților Europene, în special articolul 65. Acest credit este destinat să acopere efectele ratei de indexare anuală (în medie 2 %), aplicabilă renumerațiilor agenților temporari și contractuali ai AESA. CAPITOLUL 1 2 — CHELTUIELI DE RECRUTARE 1 2 0 Cheltuieli diverse cu recrutarea și transferul de personal 1 2 0 0 Cheltuieli diverse cu recrutarea de personal Comentarii Statutul funcționarilor Comunităților Europene, în special articolele 27–31 și respectiv articolul 33 și anexa VII. Acest credit este destinat să acopere cheltuielile efectuate cu procedurile de recrutare AESA pentru posturile vacante de agenți temporari, inclusiv costurile de deplasare și indemnizațiile pentru interviurile de angajare și pentru vizitele medicale. 1 2 0 1 Cheltuieli de deplasare Comentarii Statutul funcționarilor Comunităților Europene, în special articolele 20 și 71 și articolul 7 din anexa VII. Acest credit este destinat să acopere cheltuielile de deplasare ale agenților temporari și ale agenților contractuali la începerea sau încetarea activității, inclusiv ale membrilor familiilor acestora. 1 2 0 2 Alocații de instalare, de reinstalare și de mutare Comentarii Statutul funcționarilor Comunităților Europene, în special articolele 5 și 6 din anexa VII. Acest credit este destinat să acopere alocațiile de instalare pentru agenții temporari și agenții contractuali obligați să își schimbe reședința după intrarea în funcție sau atunci când aceștia își încetează permanent activitatea și se stabilesc în altă parte. 1 2 0 3 Cheltuieli de mutare Comentarii Statutul funcționarilor Comunităților Europene, în special articolele 20 și 71 și articolul 9 din anexa VII. Acest credit este destinat să acopere cheltuielile de mutare pentru agenții temporari și agenții contractuali obligați să își schimbe reședința după intrarea în funcție sau când sunt transferați la un nou loc de muncă sau atunci când aceștia își încetează permanent activitatea. 1 2 0 4 Diurne temporare Comentarii Statutul funcționarilor Comunității Europene, în special articolele 20 și 71 și articolul 10 din anexa VII, precum și articolele 25 și 67 din Regimul aplicabil celorlalți agenți. Acest credit este destinat să acopere diurnele pentru agenții temporari sau agenții contractuali care pot dovedi că au fost obligați să își schimbe locul de reședință după intrarea în funcție, inclusiv după transfer. CAPITOLUL 1 4 — INFRASTRUCTURA CU CARACTER SOCIO-MEDICAL 1 4 1 Servicii medicale 1 4 1 0 Servicii medicale Comentarii Acest credit este destinat să acopere cheltuielile pentru serviciile medicale, inclusiv vizitele medicale, verificările medicale anuale, examenele medicale preventive şi desemnarea unui medic. 1 4 3 Serviciul social al personalului 1 4 3 0 Serviciul social al personalului Comentarii Acest credit este destinat să acopere cheltuielile agenției aferente prestațiilor sociale ale personalului acestuia, inclusiv titlurile de transport public, cheltuielile aferente schimbării locului de muncă și manifestările de informare privind școlarizarea. CAPITOLUL 1 7 — RECEPȚII ȘI EVENIMENTE 1 7 0 Recepții și evenimente 1 7 0 0 Recepții și evenimente Comentarii Acest credit este destinat să acopere costurile aferente recepțiilor oficiale din Agenție în beneficiul personalului și manifestărilor oficiale, inclusiv toate reuniunile de personal și reuniunile din cadrul departamentelor. TITLUL 2 CHELTUIELI CU IMOBILE, ECHIPAMENTE ȘI CHELTUIELI DIVERSE DE FUNCȚIONARE CAPITOLUL 2 0 — ÎNCHIRIERI DE IMOBILE ȘI CHELTUIELI CONEXE 2 0 0 Costuri de închiriere 2 0 0 0 Costuri de închiriere Comentarii Acest credit este destinat să acopere plata costurilor aferente imobilului ocupat de Agenție, așa cum a fost prevăzut în contractul de închiriere. Acestea includ chiria, costurile suplimentare, cheltuielile suplimentare aferente închirierii imobilului și a parcărilor. 2 0 1 Asigurări 2 0 1 0 Asigurări Comentarii Acest credit este destinat să acopere primele prevăzute în polițele de asigurare pentru echipamentele electronice, asigurarea mobilierului, asigurarea de răspundere civilă pentru imobilele sau părțile imobilelor ocupate de Agenție, precum și pentru conținutul acestora. 2 0 3 Curățenie și întreținere 2 0 3 0 Curățenie și întreținere Comentarii Acest credit este destinat să acopere costurile aferente serviciilor de curățenie, produselor de curățenie, și întreținerii imobilului pus la dispoziția Agenției, inclusiv toate etajele ocupate. 2 0 4 Amenajarea spațiilor 2 0 4 0 Amenajarea spațiilor Comentarii Acest credit este destinat să acopere cheltuielile aferente lucrărilor care trebuie desfășurate pentru dotarea spațiilor în funcție de nevoile prestabilite, reparațiilor necesare în imobilul ocupat de Agenție pentru a ușura funcționalitatea acestuia. 2 0 5 Securitatea și supravegherea imobilelor 2 0 5 0 Securitatea și supravegherea imobilelor Comentarii Acest credit este destinat să acopere cheltuielile efectuate cu imobilul AESA în legătură cu securitatea și siguranța și în special pentru contractele de servicii de supraveghere a imobilului, pentru consolidarea rețelelor de camere de supraveghere și achiziționarea de echipamente de protecție, pentru închirierea și încărcarea stingătoarelor, pentru achiziționarea și întreținerea echipamentelor de stingere a incendiilor, înlocuirea echipamentelor pentru membrii personalului care activează ca pompieri voluntari, costurile asociate cu inspecțiile legale. 2 0 5 1 Alte cheltuieli pentru clădiri Comentarii Acest credit este destinat să acopere cheltuielile aferente imobilelor neprevăzute în articolele din capitolul 2 0. CAPITOLUL 2 1 — TEHNOLOGIA INFORMAȚIEI ȘI A COMUNICAȚIILOR 2 1 0 Echipamente TIC 2 1 0 0 Echipamente TIC (achiziții hardware și software) Comentarii Acest credit este destinat să acopere cheltuielile aferente achiziției de licențe software și achiziții hardware care se înscriu în obiectivele oficiale ale Agenției. Aceasta include și investițiile în echipamente hardware pentru calculatoare, imprimante, laptopuri, servere, copiatoare, scanere și alte periferice. 2 1 0 1 Sistemul IT Comentarii Acest credit este destinat să acopere cheltuielile pentru dezvoltarea și implementarea tehnică a sistemului de stocare a datelor și de securitate informatică. 2 1 0 2 Dezvoltarea de software administrativ Comentarii Acest credit este destinat să acopere dezvoltarea și implementarea tehnică a sistemului de stocare a datelor și de securitate informatică a Agenției. 2 1 0 3 Întreținerea TIC Comentarii Acest credit este destinat să acopere costurile aferente întreținerii infrastructurii TIC a Agenției, inclusiv întreținerea software-ului, a faxurilor, a copiatoarelor, a latopurilor și a imprimantelor. 2 1 0 4 Instruirea TIC Comentarii Acest credit este destinat să acopere costurile aferente nevoilor de formare profesională TIC specializată a Agenției, pentru personalul IT și consultanții IT. 2 1 0 5 Alte cheltuieli aferente TIC Comentarii Acest credit este destinat să acopere costurile aferente TIC, inclusiv investițiile în material pentru videoconferințe, în vederea reducerii pe termen lung a cheltuielilor de misiune ale Agenției. CAPITOLUL 2 2 — BUNURI MOBILIARE ȘI CHELTUIELI CONEXE 2 2 0 Echipamente și instalații tehnice 2 2 0 0 Echipamente și instalații tehnice Comentarii Acest credit este destinat să acopere cerințele Agenției pentru articole țesături decorative, echipamente și instalații de bucătărie, inclusiv cabluri electrice și prize, lămpi, videoproiectoare, lămpi pentru videoproiectoare, camere video și lasermetre. 2 2 0 3 Întreținerea și repararea echipamentelor și instalațiilor tehnice Comentarii Acest credit este destinat să acopere costurile de întreținere și reparare a echipamentelor și instalațiilor tehnice ale Agenției. 2 2 1 Achiziționarea de mobilier 2 2 1 1 Întreținere și reparații Comentarii Acest credit este destinat să acopere costurile de întreținere și reparare a mobilierului Agenției, inclusiv vopsirea și alte reparații. 2 2 5 Cheltuieli aferente documentării și bibliotecii 2 2 5 0 Aprovizionarea bibliotecilor, achiziționarea și păstrarea cărților Comentarii Acest credit este destinat să acopere cheltuielile de achiziționare a furniturilor specializate pentru bibliotecă și a cărților, inclusiv cărți informatice și cărți juridice, pentru a fi utilizate în interesul oficial al Agenției. 2 2 5 1 Materiale, resurse documentare și echipamente de reproducere speciale Comentarii Acest credit este destinat să acopere cheltuielile de achiziționare a echipamentelor specializate și de legare și întreținere a cărților care aparțin Agenției, inclusiv standuri, sertare, rafturi și coperți. 2 2 5 2 Abonamente la ziare și periodice Comentarii Acest credit este destinat să acopere costurile de achiziționare a publicațiilor și pentru abonamente la servicii de informare necesare pentru activitățile agenției. Acestea includ cărțile și alte publicații, ziare, periodice, jurnale oficiale și abonamente on-line. CAPITOLUL 2 3 — CHELTUIELI DE FUNCȚIONARE ADMINISTRATIVĂ CURENTĂ 2 3 2 Cheltuieli financiare 2 3 2 0 Cheltuieli bancare Comentarii Acest credit este destinat să acopere taxele bancare, cheltuielile privind conectarea la rețeaua de telecomunicații interbancare și închirierea unei case de bani bancare, care se înscriu în obiectivele oficiale ale Agenției. 2 3 2 9 Alte cheltuieli financiare Comentarii Acest credit este destinat să acopere alte cheltuieli financiare ocazionate de Agenție, inclusiv dobânzi de întârziere. 2 3 5 Alte cheltuieli de funcționare 2 3 5 1 Consiliul de administrație și alte reuniuni interne Comentarii Acest credit este destinat să acopere costurile aferente reuniunilor Consiliului de administrație al Agenției și altor reuniuni interne oficiale, inclusiv costurile pentru serviciile de interpretare, de catering, închirierea de camere, costurile de deplasare și indemnizațiile pentru membrii consiliului și alți participanți externi. 2 3 5 4 Cheltuieli de reprezentare Comentarii Acest credit este destinat să acopere cheltuielile de reprezentare pentru directorul executiv și directorii de operațiuni ai Agenției, inclusiv dejunuri oficiale, dineuri de afaceri și servicii de catering, efectuate în interes de serviciu. CAPITOLUL 2 4 — FRANCAREA CORESPONDENȚEI ȘI TELECOMUNICAȚII 2 4 0 Cheltuieli poștale și de expediere 2 4 0 0 Cheltuieli poștale și de expediere Comentarii Acest credit este destinat să acopere costurile oficiale ale Agenției realizate cu francarea și expedierea corespondenței, inclusiv cu trimiterea coletelor prin poștă, curieratul rapid și poșta recomandată. 2 4 1 Telecomunicații 2 4 1 0 Cheltuieli cu taxe și abonamente de televiziune, radio și telefon Comentarii Acest credit este destinat să acopere costurile cu abonamentele și de comunicații telefonice ale Agenției, cu serviciile de telefonie mobilă, fax, conferințe telefonice, serviciilor de internet și de transmitere a datelor. 2 4 1 1 Instalații și echipamente de telecomunicații Comentarii Acest credit este destinat să acopere costurile aferente instalațiilor și echipamentelor de telecomunicații, inclusiv achiziționarea de telefoane mobile și alte echipamente mobile, precum și achiziționarea altor componente de rețea. TITLUL 3 CHELTUIELI OPERAȚIONALE CAPITOLUL 3 0 — ACTIVITĂȚI DE CERTIFICARE 3 0 0 Activități de certificare 3 0 0 0 Activități de certificare Comentarii Acest credit este destinat să acopere costurile aferente externalizării serviciilor de certificare tehnică către autoritățile aeronautice naționale (NAA) solicitate de AESA (cu excepția PAO Airbus). 3 0 0 1 Norme de zbor Comentarii Acest credit este destinat să acopere costurile pentru serviciile de certificare tehnică relevante privind normele de zbor, externalizate de AESA către NAA, inclusiv activitățile Comitetului de evaluare a operațiunilor, ale membrilor echipajului de cabină și lista minimă a echipamentelor de bază. Acest credit acoperă, de asemenea, costurile de deplasare a personalului NAA. 3 0 0 2 Echipament operațional Comentarii Acest credit este destinat să acopere costurile aferente echipamentelor operaționale (de exemplu: echipamente de protecție) folosite de personalul operațional AESA în executarea sarcinilor tehnice ale acestora. CAPITOLUL 3 1 — ACTIVITĂȚI „S” 3 1 0 Activități „S” 3 1 0 0 Inspecții de standardizare Comentarii Acest credit este destinat să acopere costurile pentru activitățile Agenției de inspecție a standardizării în statele membre și țările asociate, inclusiv programul intensiv de inspecție a standardizării AESA. 3 1 0 1 Studii de standardizare Comentarii Acest credit este destinat să acopere costurile aferente studiilor de standardizare realizate de Agenție, inclusiv un studiu care va fi subcontractat pentru a optimiza performanța sistemelor pentru asigurarea unei monitorizări continue a proceselor de standardizare și aprobare. CAPITOLUL 3 2 — DEZVOLTAREA BAZEI DE DATE 3 2 0 Baza de date tematică 3 2 0 0 Dezvoltarea aplicațiilor comerciale Comentarii Acest credit este destinat să acopere costurile aferente sistemelor operaționale ale AESA în domeniul elaborării normelor (CRT), al certificării (AWD), al analizei siguranței și al planificării resurselor întreprinderii (ERP) și al altor dezvoltări operaționale. CAPITOLUL 3 3 — INFORMAȚII ȘI PUBLICAȚII 3 3 0 Informații și publicații 3 3 0 0 Informații și publicații Comentarii Acest credit este destinat să acopere costurile de informare și comunicare legate de activitățile AESA desfășurate pentru public, inclusiv invitații, publicitate, conferințe, evenimente de comunicare, fotografii și materiale promoționale. CAPITOLUL 3 4 — CHELTUIELI CU REUNIUNILE 3 4 0 Cheltuieli cu reuniunile 3 4 0 0 Organizarea de reuniuni de experți Comentarii Acest credit este destinat să acopere costurile de organizare a reuniunilor din cadrul direcțiilor operaționale ale Agenției și rambursarea costurilor destinate experților și a altor costuri funcționale, inclusiv închirierea de camere, servicii de catering, cheltuieli de deplasare și diurne. CAPITOLUL 3 5 — CHELTUIELI PRIVIND SERVICIILE DE TRADUCERE ȘI INTERPRETARE 3 5 0 Cheltuieli privind serviciile de traducere și interpretare 3 5 0 0 Traducerea studiilor, a rapoartelor și a altor documente de lucru Comentarii Acest credit este destinat să acopere costurile aferente traducerilor operaționale și publicațiilor de studii, rapoarte și alte documente de lucru oficiale, inclusiv conturi anuale, bugete și rapoarte de activitate, care se înscriu în obiectivele oficiale ale Agenției, facturate de Centrul de traduceri pentru Organismele Uniunii Europene din Luxemburg, de Oficiul pentru Publicații și de alte centre de traduceri. CAPITOLUL 3 6 — ACTIVITĂȚI DE CONCEPERE A REGULAMENTELOR 3 6 0 Activități de concepere a regulamentelor 3 6 0 0 Externalizarea activităților de concepere a regulamentelor Comentarii Acest credit este destinat să acopere costurile aferente studiilor Agenției în domeniul elaborării normelor, inclusiv subcontractarea către experți externi și cercetarea în domeniul elaborării normelor. CAPITOLUL 3 7 — CHELTUIELI CU MISIUNI, DE PRIMIRE ȘI DE REPREZENTARE 3 7 0 Cheltuieli cu misiuni, de primire și de reprezentare 3 7 0 0 Cheltuieli pentru misiuni, deplasări și alte cheltuieli conexe Comentarii Acest credit este destinat să acopere cheltuielile realizate pentru misiuni, asigurări de călătorie, cheltuieli pentru transport, plata indemnizațiilor pentru misiuni zilnice, și a altor cheltuieli suplimentare sau excepționale efectuate de agenții angajați ai direcțiilor operaționale ale Agenției în interes de serviciu, în conformitate cu dispozițiile Statutului funcționarilor AESA și cu Ghidul privind misiunile AESA. CAPITOLUL 3 9 — ACTIVITĂȚI DP (DEZVOLTARE PERSONAL) 3 9 0 Activități DP 3 9 0 1 Evaluarea externă a agenției Comentarii Acest credit este destinat să acopere cheltuielile pentru evaluarea externă a Agenției privind aplicarea Regulamentului de bază (CE) nr. 1592/2002 al Parlamentului European și al Consiliului din 15 iulie 2002 privind normele comune în domeniul aviației civile și de instituire a unei Agenții europene de siguranță a aviației.(JO L 240, 7.9.2002, p. 1). Costurile includ numirea evaluatorului extern independent de către Consiliul de administrație pentru a examina gradul de îndeplinire eficientă de către Agenție a misiunii sale. TITLUL 4 PROGRAME DE OPERAȚIUNI SPECIALE