Articolul text
Text integral
Situaţia veniturilor şi cheltuielilor Agenţiei Europene pentru Sănătate şi Securitate la Locul de Muncă pentru exerciţiul financiar 2007 – Buget rectificativ nr. 2 (2007/574/CE) Obiective generale Preambul În urma deciziei autorităţii bugetare de a elibera sumele plasate în rezervă (282 000 EUR pentru titlurile I şi II, respectiv 254 000 EUR pentru titlul III), subvenţiile comunitare alocate agenţiei EU-OSHA pentru anul 2007 sunt estimate la 6 300 000 EUR pentru titlurile I şi II, respectiv 7 700 000 pentru titlul III. Având în vedere cheltuielile (în special capitolul 3 4), trebuie menţionat că sumele înscrise la rubrica „2007 iniţial” reprezintă costurile reportate în cadrul contractelor Phare IV (capitolul 3 4). Sumele înscrise la rubrica „2007 total” reprezintă cheltuielile estimate pentru anul în curs calculate pe baza veniturilor încasate în 2006 (236 540 EUR) şi a posibilelor venituri bugetare în 2007 (213 460 EUR) pentru un total cumulat de 450 000 EUR. Având în vedere cheltuielile (în special capitolul 3 6), sumele înscrise la rubrica „2007 total” sunt destinate să reproducă temeiul juridic astfel cum a fost semnat şi înscris în bugetul agenţiei EU-OSHA în 2007 pentru un total de 227 100 EUR. SITUAŢIA VENITURILOR TITLUL 1 SUBVENŢIA COMUNITĂŢII EUROPENE CAPITOLUL 1 0 —SUBVENŢIA COMUNITĂŢII EUROPENE 1 0 2Programul Phare IV (alocat) Comentarii Acest articol reprezintă veniturile alocate Phare şi cuprinde finanţarea unui program Phare IV aprobat de CE, care se va derula în perioada 2006–2007 la o valoare totală de 450 000 €. Activităţile din cadrul programului Phare IV sunt legate de programul de lucru aprobat cu venituri şi cheltuieli alocate. 1 0 3Programul regional CARDS 2005 (alocat) Comentarii Acest articol corespunde veniturilor alocate CARDS şi cuprinde finanţarea unui program regional CARDS 2005, care va fi derulat până în 2008 la o valoare totală de 410 000 EUR. Cifrele reflectă estimările actuale pentru anul 2007. TITLUL 2 ALTE SUBVENŢII CAPITOLUL 2 0 —ALTE SUBVENŢII 2 0 1Subvenţii acordate de Ţinutul Bizkaia Comentarii Aceste subvenţii sunt destinate finanţării cheltuielilor curente. 2 0 3Alte subvenţii Comentarii Venituri din alte subvenţii: 57 000 EUR de la FIOH (alocate) şi 30 000 EUR de la Preşedinţia germană. TITLUL 5 VENITURI DIVERSE CAPITOLUL 5 4 —VENITURI DIVERSE DISPONIBILE PENTRU REUTILIZARE, DAR NEFOLOSITE 5 4 0Venituri diverse disponibile pentru reutilizare, dar nefolosite Comentarii Venituri diverse disponibile pentru reutilizare, dar nefolosite. CHELTUIELI TITLUL 1 PERSONAL CAPITOLUL 1 1 —PERSONAL ACTIV 1 1 0Agenţi care ocupă un post prevăzut în schema de personal 1 1 0 0Salarii de bază Comentarii Statutul funcţionarilor Comunităţii Europene, în special articolele 62 şi 66 şi articolul 2 din Regimul aplicabil celorlalţi agenţi (CEOS). Acest credit este destinat să acopere salariile de bază ale funcţionarilor permanenţi şi ale agenţilor temporari. 1 1 1Alţi agenţi 1 1 1 0Agenţi auxiliari Comentarii Regimul aplicabil celorlalţi agenţi ai Comunităţilor Europene, în special articolul 3 şi titlul III. 1 1 5Ore suplimentare Comentarii Statutul funcţionarilor Comunităţii Europene, în special articolul 56 din anexa VI. Acest credit este destinat să acopere plăţile forfetare sau plăţile efectuate la oră pentru orele suplimentare lucrate de către personalul relevant, agenţi locali şi alţi agenţi pentru care compensarea prin timp liber nu a fost posibilă în condiţii normale. 1 1 7Prestaţii suplimentare 1 1 7 5Prestaţii interimare Comentarii Acest credit este destinat să acopere utilizarea prestaţiilor interimare, în special dactilografi. Recurgerea la prestaţiile interimare este necesară pentru adaptarea flexibilă la cerinţele ad-hoc. CAPITOLUL 1 4 —INFRASTRUCTURA CU CARACTER SOCIO-MEDICAL 1 4 2Alte cheltuieli sociale Comentarii Acest credit este destinat să acopere cheltuielile efectuate de Agenţie privind activităţile de bunăstare socială a agenţilor acesteia. CAPITOLUL 1 5 —MOBILITATEA 1 5 2Mobilitatea 1 5 2 2Stagiari Comentarii Acest credit este destinat să acopere cheltuielile aferente stagiarilor. TITLUL 2 CHELTUIELI CU IMOBILE, ECHIPAMENTE ŞI CHELTUIELI DIVERSE DE FUNCŢIONARE CAPITOLUL 2 0 —ÎNCHIRIERI DE IMOBILE ŞI COSTURI CONEXE 2 0 2Apă, gaz, electricitate şi încălzire 2 0 2 0Apă, gaz, electricitate şi încălzire Comentarii Acest credit este destinat acoperirii cheltuielilor curente. CAPITOLUL 2 1 —TEHNOLOGIA INFORMAŢIEI 2 1 0Cheltuieli de funcţionare informatice 2 1 0 0Cheltuieli de funcţionare informatice Comentarii Acest credit este destinat să acopere cheltuielile aferente licenţelor pentru programe de calculator, instalării, dezvoltării şi întreţinerii sistemelor informatice şi consumabilelor informatice. CAPITOLUL 2 3 —CHELTUIELI DE FUNCŢIONARE ADMINISTRATIVĂ CURENTĂ 2 3 3Servicii subcontractate 2 3 3 1Servicii de audit intern Comentarii Acest credit este destinat să acopere cheltuielile Agenţiei realizate pentru serviciile de audit intern. TITLUL 3 CHELTUIELI DE FUNCŢIONARE CAPITOLUL 3 0 —CHELTUIELI DE FUNCŢIONARE GENERALE 3 0 0Cheltuieli aferente activităţilor punctelor focale, inclusiv activităţilor de grup ale experţilor, reuniunilor şi costuri de interpretare 3 0 0 1Subvenţia pentru punctele focale Comentarii Acest credit este destinat să sprijine activităţile reţelei de puncte focale ale agenţiei pentru a asigura diseminarea eficientă a informaţiilor agenţiei şi a mesajelor de promovare la nivelul statelor membre. 3 0 4Editarea, publicarea şi distribuirea informaţiilor, precum şi alte activităţi 3 0 4 4Editarea Comentarii Acest credit este destinat să acopere costurile de editare. 3 0 6Traducere şi interpretare 3 0 6 0Traducerea de studii, rapoarte şi documente de lucru Comentarii Acest credit este destinat să acopere traducerea de studii, rapoarte, precum şi documente de lucru pentru Consiliul de Administraţie şi Birou şi pentru congrese, seminarii etc. în diferite limbi comunitare. Traducerile vor fi realizate de Centrul de Traduceri pentru Organismele Uniunii Europene din Luxemburg. 3 0 7Pregătirea, organizarea şi administrarea unei Săptămâni europene pentru sănătate şi securitate la locul de muncă 3 0 7 2Pregătirea, organizarea şi administrarea unei Săptămâni europene pentru sănătate şi securitate la locul de muncă Comentarii Acest credit este destinat să acopere cheltuielile de producere şi distribuire a materialelor de promovare, de organizare şi administrare a conferinţelor (manifestări de final şi sistemul de premiere a bunei practici), seminarii, expoziţii, manifestări publice, activităţi promoţionale şi evaluări în contextul unei Săptămâni europene pentru sănătate şi securitate la locul de muncă. CAPITOLUL 3 4 —PROGRAMUL PHARE IV (ALOCAT) 3 4 0Programul Phare IV (alocat) Comentarii Acest capitol cuprinde măsurile pregătitoare pentru viitoarea participare în cadrul Agenţiei a ţărilor din Balcanii de Vest eligibile în cadrul Programului Phare. CE a aprobat un Program Phare IV în valoare totală de 450 000 EUR, care va fi derulat în perioada 2006–2007. Activităţile din cadrul programului Phare IV sunt asociate cu programul de lucru aprobat cu venituri şi cheltuieli alocate. Cifrele sunt reprezentative pentru nivelurile de activitate din 2006 şi 2007. Solduri necontractate din 2006 vor fi transferate în 2007 şi vor ţine cont de veniturile încasate în 2006. 3 4 1 0Cheltuieli de deplasare (internaţional) 3 4 1 2Cheltuieli cu misiuni ale participanţilor la seminarii/conferinţe 3 4 2 0Traducere/Interpreţi 3 4 3 0Atelierul de lucru al Săptămânii Europene 3 4 4 0Administratori de sit web/asistent pentru puncte focale 3 4 4 1Echipamente informatice 3 4 5 0Mobilier 3 4 6 0Tipărirea materialelor de informare 3 4 7 0Activităţi în cadrul campaniei „Iniţiativa pentru locuri de muncă sănătoase” (HWI) CAPITOLUL 3 5 —NEW OSH ERA 3 5 0Proiectul NEW OSH ERA (alocat) Comentarii Acest credit este destinat să dezvolte şi să intensifice activităţile asociate cu proiectele NEW OSH ERA derulate pe o perioadă de 24 de luni până în 2008. Pentru această perioadă se preconizează o valoare totală de 120 000 EUR. Activităţile din cadrul proiectului NEW OSH ERA sunt asociate cu programul de lucru al Observatorului de riscuri cu venituri şi cheltuieli alocate. 3 5 0 0Indemnizaţii şi alte cheltuieli 3 5 1 1Cheltuieli cu misiuni privind proiectul CAPITOLUL 3 6 —PROGRAMUL REGIONAL CARDS 2005 3 6 0Programul regional CARDS 2005 (alocat) Comentarii Acest capitol cuprinde măsuri pregătitoare referitoare la susţinerea acţiunii de sensibilizare privind securitatea şi sănătatea la locul de muncă şi la dezvoltarea unui parteneriat între ţările din Balcanii de Vest eligibile în cadrul programului CARDS. Cheltuielile asociate cu finanţarea în cadrul programului regional CARDS 2005, care se derulează până în 2008, se vor ridica la o valoare totală estimată de 410 000 EUR. 3 6 0 0Salarii personal expatriat/internaţional 3 6 2 0Traducere/Interpreţi 3 6 3 0Ateliere de lucru/Conferinţe 3 6 4 0Administratori de sit web 3 6 7 0Tipărirea de materiale de informare