Articolul text
Text integral
Situaţia veniturilor şi cheltuielilor Observatorului European pentru Droguri şi Toxicomanie pentru exerciţiul financiar 2007 (2007/286/CE) VENITURI TITLUL 1 SUBVENŢIA COMUNITĂŢII EUROPENE CAPITOLUL 1 1 — SUBVENŢIA COMUNITĂŢII EUROPENE CAPITOLUL 1 2 — FINANŢAREA SPECIALĂ DIN PARTEA CE PENTRU PROIECTE SPECIFICE 1 2 0 Phare 1 2 1 Cards TITLUL 2 ALTE SUBVENŢII CAPITOLUL 2 1 — PARTICIPAREA NORVEGIEI CAPITOLUL 2 2 — STRATEGIA DE PREADERARE 2 2 1 Turcia 2 2 2 Croaţia TITLUL 3 VENITURI DIN SERVICIILE OFERITE CONTRA COST CAPITOLUL 3 1 — VENITURI DIN SERVICIILE OFERITE CONTRA COST CHELTUIELI TITLUL 1 CHELTUIELI PRIVIND PERSOANELE CARE LUCREAZĂ CU OEDT CAPITOLUL 1 1 — PERSONAL ACTIV 1 1 1 Salariile şi indemnizaţiile personalului temporar şi permanent 1 1 1 1 Salariile personalului temporar şi permanent Comentarii Statutul funcţionarilor Comunităţilor Europene, în special articolele 62, 67 şi 68 şi secţiunea I din anexa VII. 1 1 1 2 Alocaţiile familiale pentru personalul temporar şi permanent Comentarii Acest credit este destinat să acopere alocaţia pentru gospodărie, alocaţia pentru copilul aflat în întreţinere şi alocaţia şcolară pentru funcţionarii permanenţi şi agenţii temporari. 1 1 1 3 Indemnizaţiile de expatriere şi de reşedinţă în străinătate pentru personalul temporar şi permanent Comentarii Statutul funcţionarilor Comunităţilor Europene, în special articolele 62 şi 69 şi articolul 4 din anexa VII. Acest credit este destinat să acopere indemnizaţiile de expatriere şi de reşedinţă în străinătate pentru funcţionarii permanenţi şi agenţii temporari. 1 1 1 4 Indemnizaţii fixe pentru personalul temporar şi permanent Comentarii Statutul funcţionarilor Comunităţilor Europene, în special articolul 4 litera (a) din anexa VII. Acest credit este destinat să acopere indemnizaţiile de secretariat plătite funcţionarilor, agenţilor temporari şi auxiliari din categoria C, angajaţi ca stenografi sau dactilografi, operatori de telex, culegători de texte, secretari executivi sau secretari principali. 1 1 1 5 Indemnizaţii de naştere şi ajutor de deces pentru personalul temporar şi permanent Comentarii Statutul funcţionarilor Comunităţilor Europene, în special articolele 70, 74 şi 75. Acest credit este destinat să acopere: şi, în cazul decesului unui funcţionar: 1 1 1 6 Cheltuieli de călătorie anuale ale personalului temporar şi permanent de la locul de muncă până la locul de origine Comentarii Statutul funcţionarilor Comunităţilor Europene, în special articolul 8 din anexa VII. Acest credit este destinat să acopere suma forfetară plătită pentru cheltuielile de călătorie ale funcţionarilor şi ale agenţilor temporari, precum şi ale soţilor/soţiilor acestora şi ale persoanelor aflate în întreţinere, de la locul de muncă până la locul de origine, sub rezerva următoarelor condiţii: 1 1 1 7 Indemnizaţii şi cheltuieli la începerea şi la încetarea activităţii şi în caz de transfer (călătorie, instalare, reinstalare şi transfer, mutare, diurne temporare) pentru personalul temporar şi permanent Comentarii Statutul funcţionarilor Comunităţilor Europene, în special articolele 20 şi 71 şi articolele 5, 6, 7 şi 9 din anexa VII. Acest credit este destinat să acopere cheltuielile de călătorie datorate personalului (inclusiv membrilor familiilor acestuia) la începerea sau la încetarea activităţii. Acesta este destinat, de asemenea, să acopere indemnizaţiile de instalare datorate personalului care trebuie să îşi schimbe reşedinţa la începerea sau la încetarea activităţii în cadrul OEDT şi se stabileşte în altă parte. Acest credit acoperă cheltuielile de mutare datorate personalului care trebuie să îşi schimbe reşedinţa la începerea activităţii, în caz de transfer la un nou loc de muncă în cadrul serviciului, şi la încetarea activităţii şi stabilirea în altă parte. Acesta este destinat să acopere diurnele datorate personalului care poate dovedi că a fost obligat să îşi schimbe reşedinţa după începerea activităţii (inclusiv în cazul transferului). 1 1 2 Salarii şi indemnizaţii pentru personalul auxiliar 1 1 2 1 Personal auxiliar Comentarii Regimul aplicabil celorlalţi agenţi ai Comunităţilor Europene, în special articolul 3 şi titlul III. 1 1 3 Salarii şi indemnizaţii pentru personalul local 1 1 3 1 Personal local Comentarii Acest credit este destinat să acopere remuneraţia (inclusiv orele suplimentare) şi partea angajatorului la contribuţiile de asigurare socială pentru personalul local. 1 1 4 Salarii şi indemnizaţii pentru personalul contractual 1 1 4 1 Personal contractual Comentarii Noul Statut al funcţionarilor prevăzut după luna mai 2004. 1 1 5 Cheltuieli pentru alte categorii de personal 1 1 5 1 Funcţionarii şi personalul naţional şi internaţional din sectorul privat desemnat temporar la OEDT Comentarii Acest credit este destinat să acopere cheltuielile funcţionarilor naţionali şi ale altor experţi în cazul detaşărilor sau al transferului temporar la OEDT sau în cazul în care sunt solicitaţi pentru vizite scurte de lucru, în special în vederea îmbunătăţirii cooperării cu birourile naţionale. 1 1 5 2 Personalul OEDT desemnat temporar la servicii publice naţionale, organizaţii internaţionale, instituţii sau întreprinderi publice sau private Comentarii Acest credit este destinat să acopere cheltuielile legate de detaşările sau transferul temporar al funcţionarilor OEDT la servicii naţionale sau internaţionale. 1 1 5 3 Personalul agenţiei Comentarii Acest credit este destinat să acopere utilizarea (ocazională) a personalului agenţiei, în special pentru posturile de dactilograf şi de telefonist. Angajarea personalului agenţiei este utilă când anumite departamente necesită flexibilitate în satisfacerea nevoilor spontane. 1 1 5 4 Stagiari Comentarii Acest credit este destinat să acopere cheltuielile de angajare a stagiarilor. 1 1 6 Sistemul de asigurare socială 1 1 6 1 Asigurarea împotriva riscului de boală Comentarii Statutul funcţionarilor Comunităţilor Europene, în special articolul 72. Regulile privind asigurarea împotriva riscului de boală pentru funcţionarii Comunităţilor Europene, în special articolul 23. Acest credit este destinat să acopere contribuţia angajatorului (3,4 % din salariul de bază); contribuţia personalului este de 1,7 % din salariul de bază. 1 1 6 2 Asigurare împotriva riscului de accidente de muncă şi boli profesionale Comentarii Statutul funcţionarilor Comunităţilor Europene, în special articolul 73. Acest credit este destinat să acopere: 1 1 6 3 Asigurarea împotriva riscului de şomaj pentru personalul temporar Comentarii Regulamentul (CECO, CEE, Euratom) nr. 2799/85 al Consiliului din 27 septembrie 1985 de modificare a Statutului funcţionarilor şi a regimului aplicabil celorlalţi agenţi ai Comunităţilor Europene (JO L 265, 8.10.1985, p. 1). Acest credit este destinat să acopere asigurarea împotriva riscului de şomaj pentru agenţii temporari. 1 1 6 4 Constituirea sau păstrarea drepturilor la pensie pentru personalul temporar Comentarii Regimul aplicabil celorlalţi agenţi ai Comunităţilor Europene, în special articolul 42. Acest post este destinat să acopere plăţile de către OEDT în numele personalului temporar, în vederea constituirii sau păstrării drepturilor sale la pensie în ţara de origine. 1 1 7 Credite pentru acoperirea ajustărilor de remuneraţii pentru funcţionari şi alte categorii de personal 1 1 7 1 Ponderări Comentarii Statutul funcţionarilor Comunităţilor Europene, în special articolele 64 şi 65. Acest post este destinat să acopere cheltuielile cu ponderările aplicate la remuneraţia funcţionarilor şi a personalului auxiliar pentru orele suplimentare. 1 1 7 2 Credit provizoriu Comentarii Statutul funcţionarilor Comunităţilor Europene, în special articolul 65. Acest credit este destinat să acopere cheltuielile cu ajustările la remuneraţie aprobate de Consiliu în cursul anului financiar. 1 1 8 Cheltuieli provenind din procedurile de recrutare 1 1 8 1 Procedura de recrutare Comentarii Statutul funcţionarilor Comunităţilor Europene, în special articolele 27–31 şi 33 şi anexa VII. Acest credit este destinat să acopere cheltuielile provenite din procedurile de recrutare, în special costurile de organizare a concursurilor. 1 1 9 Perfecţionarea profesională, reciclarea profesională şi informarea personalului 1 1 9 1 Perfecţionarea profesională Comentarii Statutul funcţionarilor Comunităţilor Europene, în special articolul 24 a treia liniuţă. Acest credit este destinat să acopere organizarea de cursuri de limbă, de cursuri introductive pentru noii angajaţi, de cursuri de perfecţionare profesională a personalului, de cursuri de reciclare profesională, de cursuri de utilizare a tehnicii moderne, de seminarii etc. Acesta acoperă, de asemenea, achiziţionarea de echipamente şi documentaţie necesare şi angajarea consultanţilor. CAPITOLUL 1 2 — PENSIILE ŞI INDEMNIZAŢIILE COMPENSATORII 1 2 1 Pensii şi indemnizaţii compensatorii 1 2 1 1 Pensii şi indemnizaţii compensatorii Comentarii Acest capitol este destinat să acopere pensiile şi indemnizaţiile compensatorii (fostul articol 1 9 0), asigurarea împotriva riscului de boală (fostul articol 1 9 3), servicii sociale pentru beneficiarii pensiei comunitare (fostul articol 1 9 6) şi ajustările pensiilor şi ale diferitelor indemnizaţii (fostul articol 1 9 9). TITLUL 2 CHELTUIELI PENTRU ACTIVITĂŢI CONEXE CAPITOLUL 2 1 — ACTIVITĂŢI ADMINISTRATIVE ŞI LOGISTICE 2 1 1 Investiţii în bunuri imobiliare, închirierea clădirilor şi costuri conexe 2 1 1 1 Chirie Comentarii Acest credit este destinat să acopere chiriile pe clădirile sau pe spaţiile ocupate de OEDT. 2 1 1 2 Apă, gaz, electricitate şi încălzire Comentarii Acest credit este destinat să acopere cheltuielile ocazionate de consumul de apă, gaz, electricitate şi căldură. 2 1 1 3 Curăţenie şi întreţinere Comentarii Acest credit este destinat să acopere cheltuielile de curăţenie, inter alia, a clădirilor (curăţenie periodică, achiziţionarea produselor pentru întreţinere, spălare, spălarea rufelor, curăţire chimică etc.). Acesta acoperă, de asemenea, costurile echipamentelor de întreţinere şi ale instalaţiilor tehnice (ascensoare, încălzire centrală, sisteme de aer condiţionat etc.). 2 1 1 4 Securitatea şi supravegherea clădirilor Comentarii Acest credit este destinat să acopere cheltuielile legate de securitatea persoanelor, a clădirilor şi a bunurilor, în special costurile contractelor pentru paza clădirilor, achiziţionarea, închirierea şi întreţinerea echipamentelor de stingere a incendiilor, înlocuirea echipamentelor pentru funcţionari şi alte categorii de personal responsabil de posturile de pază împotriva incendiilor şi pentru primul ajutor, precum şi costurile de verificări legale. 2 1 1 5 Achiziţia de bunuri imobiliare Comentarii Acest credit este destinat să acopere costurile de achiziţionare a bunurilor imobiliare. 2 1 1 6 Construcţia de clădiri Comentarii Acest credit este destinat să acopere costurile de construcţie a clădirilor. 2 1 1 7 Alte cheltuieli aferente clădirilor Comentarii Acest credit este destinat să acopere achiziţionarea echipamentelor, amenajarea şi repararea clădirilor, de exemplu, modificări la pereţii interiori, măsuri de economisire a energiei, instalaţii sanitare, încuietori şi renovarea decorului (covoare, zugrăveală etc.), tâmplărie, zidărie etc. 2 1 2 Prelucrarea datelor 2 1 2 1 Funcţionarea centrului de calcul Comentarii Acest credit este destinat să acopere achiziţionarea, închirierea, leasingul şi întreţinerea hardware-ului de calculatoare, a software-ului/pachetelor de software şi a altor consumabile pentru calculatoare. 2 1 3 Bunuri mobiliare şi costuri conexe 2 1 3 1 Achiziţii noi sau înlocuirea echipamentelor şi a instalaţiilor tehnice Comentarii Acest credit este destinat să acopere închirierea faxurilor, a copiatoarelor şi a diferitelor instalaţii tehnice. 2 1 3 2 Întreţinerea, exploatarea, repararea şi închirierea echipamentelor şi a instalaţiilor tehnice Comentarii Achiziţionarea echipamentelor şi a instalaţiilor sub acest post este condiţionată de echipamentele şi instalaţiile clasate pe care le înlocuiesc, în conformitate cu procedura obişnuită. 2 1 3 3 Achiziţii noi de mobilier şi înlocuirea acestuia Comentarii Acest credit este destinat să acopere achiziţionarea de mobilier. 2 1 3 4 Întreţinerea, exploatarea, repararea şi închirierea mobilierului Comentarii Acest credit este destinat să acopere cheltuielile aferente întreţinerii şi reparării mobilierului. 2 1 3 5 Achiziţii noi sau înlocuirea autovehiculelor Comentarii Acest credit este destinat să acopere achiziţionarea fără TVA a autovehiculelor pentru OEDT. 2 1 3 6 Întreţinerea, exploatarea, repararea şi închirierea autovehiculelor Comentarii Acest credit este destinat să acopere înlocuirea vehiculelor, cheltuielile de închiriere ocazională a vehiculelor, restituirea cheltuielilor pentru transportul cu taxiul, precum şi toate cheltuielile cu privire la utilizarea autovehiculelor pentru transport: asigurări, combustibil, piese de schimb şi cheltuieli de reparaţii. 2 1 3 7 Colecţia bibliotecii, achiziţionarea de cărţi Comentarii Acest credit este destinat pentru achiziţionarea publicaţiilor de specialitate, a anuarelor, a cărţilor de telefon, a dicţionarelor etc. 2 1 3 8 Abonamente la ziare, periodice şi agenţii de presă Comentarii Aceasta este o estimare proporţională, bazată pe cifrele actuale pentru instituţii, care reflectă nevoile specifice ale OEDT. 2 1 3 9 Papetărie şi produse de birotică Comentarii Acest credit este destinat să acopere achiziţiile de hârtie, plicuri, produse de birotică şi produse pentru imprimerie. 2 1 4 Cheltuieli administrative curente 2 1 4 1 Cheltuieli bancare şi alte cheltuieli financiare Comentarii Acest credit este destinat să acopere taxele bancare şi cheltuielile de conectare la reţeaua de telecomunicaţii interbancară. 2 1 4 2 Daune/cheltuieli judiciare Comentarii Acest credit este destinat să acopere cheltuielile judiciare preliminare şi serviciile avocaţilor sau ale altor experţi solicitaţi pentru servicii de consultanţă pentru OEDT. Acesta este destinat, de asemenea, să acopere cheltuielile privind daunele şi soluţionarea plângerilor adresate OEDT, în special ale acelora care invocă răspunderea civilă. 2 1 4 3 Asigurări diverse Comentarii Acest credit este destinat să acopere în special asigurările generale, asigurările împotriva furturilor, asigurările de accidente, asigurările de răspundere civilă, asigurările care acoperă răspunderea contabililor şi a administratorilor de avans, asigurările pentru transportul de valori şi asigurările pentru personalul magazinelor şi restaurantelor. 2 1 4 4 Uniforme şi haine de lucru Comentarii Acest credit este destinat să acopere costurile de achiziţionare a uniformelor pentru şoferi şi curieri. 2 1 4 5 Cheltuieli diverse aferente reuniunilor interne Comentarii Acest credit este destinat să acopere costurile băuturilor răcoritoare şi ale meselor servite în timpul reuniunilor interne. 2 1 4 6 Mutări interne şi manipulări aferente Comentarii Acest credit este destinat să acopere costurile mutărilor şi ale manipulărilor în general cu privire la echipamentul, mobilierul şi produsele de birotică. 2 1 4 7 Cheltuieli poştale şi de expediere Comentarii Acest credit este destinat să acopere cheltuielile poştale şi de expediere pentru corespondenţa obişnuită, rapoarte şi publicaţii, pentru pachete şi alte colete trimise pe cale aeriană sau pe uscat, precum şi pentru sistemul poştal intern al OEDT. 2 1 4 8 Telefonie, telegraf, telex, televiziune Comentarii Acest credit este destinat să acopere costurile de închiriere a liniei telefonice şi a convorbirilor (numai convorbirile oficiale, de când convorbirile private sunt facturate), a faxurilor, a videoconferinţelor, a transmisiilor de date şi a achiziţionării anuarelor. 2 1 4 9 Alte cheltuieli administrative curente Comentarii Acest credit include cheltuielile administrative neacoperite de alte posturi din acest articol. 2 1 5 Infrastructura socio-medicală şi bunăstarea socială 2 1 5 1 Restaurante şi cantine Comentarii Acest credit este destinat să acopere costurile de administrare a restaurantelor, a bufetelor cu autoservire şi a cantinelor, în special a contractelor de întreţinere a acestor infrastructuri. 2 1 5 2 Contacte sociale între angajaţi Comentarii Acest credit este destinat să acopere: 2 1 5 3 Centrul pentru copii preşcolari şi altele Comentarii Acest credit este destinat să acopere contribuţia OEDT privind cheltuielile de îngrijire a copiilor personalului său. 2 1 5 4 Servicii medicale Comentarii Statutul funcţionarilor Comunităţilor Europene, în special articolul 59 şi articolul 8 din anexa II. Acest credit este destinat să acopere cheltuielile aferente examenelor medicale anuale. TITLUL 3 CHELTUIELI PENTRU ACTIVITĂŢI ŞI PROIECTE OPERAŢIONALE CAPITOLUL 3 1 — ACTIVITĂŢI DE DISEMINARE ŞI DE COMUNICARE 3 1 1 Publicare 3 1 1 1 Publicare Comentarii Acest credit este destinat să acopere în special: 3 1 2 Traduceri 3 1 2 1 Traduceri Comentarii Acest credit este destinat să acopere în special cheltuielile pentru traduceri. 3 1 4 Activităţi externe legate de proiecte 3 1 4 1 Activităţi externe legate de proiecte Comentarii Acest credit este destinat să acopere cheltuielile aferente studiilor de specialitate, contractatelor cu experţi şi consultanţi externi şi care nu pot fi realizate de OEDT însuşi din cauza lipsei personalului adecvat. 3 1 5 Activităţi Reitox legate de proiect 3 1 5 1 Activităţile Reitox în cadrul punctelor focale naţionale Comentarii Acest credit este destinat să ofere sprijin direct punctelor focale naţionale ale reţelei Reitox. 3 1 6 Misiuni 3 1 6 1 Misiuni Comentarii Acest credit este destinat să acopere cheltuielile de deplasare, plata diurnelor pentru misiune, precum şi cheltuielile conexe sau excepţionale efectuate de personal în interes de serviciu, în conformitate cu prevederile Statutului funcţionarilor Comunităţilor Europene. 3 1 7 Reuniuni statutare 3 1 7 1 Reuniuni statutare Comentarii Acest capitol este destinat să acopere cheltuielile de deplasare, de şedere şi conexe ale experţilor şi ale altor consultanţi, în special membrii Consiliului de administraţie, ai Comitetului ştiinţific şi ai reţelei Reitox solicitaţi să participe la comitete, grupuri de studiu şi grupuri de lucru. Acest capitol acoperă, de asemenea, cheltuielile conexe aferente organizării de reuniuni, care nu sunt acoperite de infrastructura existentă. 3 1 8 Reuniuni tehnice 3 1 8 1 Reuniuni tehnice Comentarii Acest credit este destinat să acopere cheltuielile aferente organizării reuniunilor neinstituţionale şi participării la aceste reuniuni. 3 1 9 Cheltuieli de reprezentare şi de protocol 3 1 9 1 Cheltuieli de reprezentare şi de protocol Comentarii Acest credit este destinat să acopere rambursarea cheltuielilor efectuate de către funcţionarii autorizaţi să reprezinte interesele centrului în limita sferei lor de activitate. TITLUL 4 CHELTUIELI PENTRU IMPLEMENTAREA PROIECTELOR SPECIALE FINANŢATE DIN SUBVENŢIILE UE SPECIFICE CAPITOLUL 4 1 — PROIECTE 4 1 1 Activităţi externe legate de proiecte Comentarii Acest credit este destinat să acopere cheltuielile aferente studiilor de specialitate, contractelor cu experţi şi consultanţi externi, care nu pot fi realizate de OEDT însuşi din cauza lipsei personalului adecvat. 4 1 2 Activităţi Reitox legate de proiect Comentarii Acest post este destinat să acopere costurile de creare a reţelei pentru schimbul telematic al datelor ca parte a programului IDA. 4 1 3 Reuniuni legate de proiect Comentarii Acest credit este destinat să acopere cheltuielile aferente organizării reuniunilor neinstituţionale şi participării la aceste reuniuni. 4 1 4 Misiuni asociate proiectului Comentarii Acest credit este destinat să acopere cheltuielile de deplasare, plata diurnelor pentru misiune, precum şi cheltuielile conexe sau excepţionale efectuate de personal în interes de serviciu, în conformitate cu prevederile Statutului funcţionarilor Comunităţilor Europene. TITLUL 5 REZERVĂ CAPITOLUL 5 1 — CHELTUIELI PHARE CAPITOLUL 5 2 — CHELTUIELI CARDS Schema de personal pentru 2007